Tesla (TSLA) Q4 2024 Hasil pendapatan dan transkrip panggilan persidangan

Tesla baru saja mengeluarkan keputusan pendapatan Q4 2024, dan stoknya bertindak balas dalam perdagangan selepas waktu. Syarikat EV melaporkan pendapatan-per-saham (EPS) sebanyak $ 0.73/saham dan pendapatan sebanyak $ 25.7 bilion, penganalisis Wall Street yang hilang menganggarkan $ 0.76/saham dan $ 27.3 bilion.

Dengarkan panggilan pendapatan Tesla (TSLA) Q4 2024

Tesla (TSLA) Q3 2024 Release Pendapatan

Lihat TSLA Q4 2024 penuhLaporan Pendapatandi laman web Perhubungan Pelabur Tesla.

Sorotan

Keuntungan

• $ 7.1B pendapatan operasi GAAP pada tahun 2024; $ 1.6B pada Q4
• $ 7.1B pendapatan bersih GAAP pada tahun 2024; $ 2.3B dalam Q4 termasuk Keuntungan Mark-to-Mark $ 0.6B pada Aset Digital
• $ 8.4B bukan pendapatan bersih GAAP1 pada tahun 2024; $ 2.6B pada Q4

Tunai

• Aliran tunai operasi $ 14.9B pada tahun 2024; $ 4.8B pada Q4
• Aliran tunai percuma $ 3.6B pada tahun 2024; $ 2.0B pada Q4
• Peningkatan $ 7.5B dalam wang tunai dan pelaburan kami pada tahun 2024 hingga $ 36.6b

Operasi

• Peningkatan latihan AI mengira lebih dari 400% pada tahun 2024
• Lebih tiga bilion batu didorong secara kumulatif pada FSD (diselia) sehingga Januari
• Pembinaan Megafactory Shanghai yang telah siap

Ringkasan

Q4 adalah suku rekod untuk kedua -dua penghantaran kenderaan dan penyimpanan tenaga. Kami menjangkakan Model Y sekali lagi menjadi kenderaan terlaris, dari apa jua bentuk, secara global untuk tahun penuh 2024, dan kami telah menjadikannya lebih baik, dengan Model Y yang baru dilancarkan di semua pasaran. Pada tahun 2024, kami membuat pelaburan yang signifikan dalam infrastruktur yang akan merangsang gelombang pertumbuhan seterusnya bagi syarikat, termasuk keupayaan pembuatan kenderaan untuk model baru, pengiraan latihan AI dan kapasiti pembuatan storan tenaga.

Keistimewaan tetap menjadi minda untuk pelanggan, dan kami terus mengkaji setiap aspek kos barangan kami yang dijual (COGS) setiap kenderaan5 untuk membantu mengurangkan kebimbangan ini. Pada Q4, COGS setiap kenderaan mencapai tahap terendahnya pada <$ 35,000, didorong sebahagian besarnya oleh peningkatan kos bahan mentah, membantu kami untuk mengimbangi pelaburan kami dalam pilihan pembiayaan dan pajakan yang menarik.

Perniagaan tenaga mencapai rekod lain dalam Q4 dengan penjanaan keuntungan kasar yang paling tinggi. Pembinaan Megafactory Shanghai telah siap pada bulan Disember dan akan mula ramping pada suku ini. Penyebaran PowerWall mencapai satu lagi suku rekod kerana kami terus melancarkan pengeluaran PowerWall 3 dan dilancarkan di pasaran tambahan.

2025 akan menjadi tahun seminal dalam sejarah Tesla sebagai FSD (diselia) terus bertambah baik dengan tujuan untuk akhirnya melebihi tahap keselamatan manusia. Ini akhirnya akan membuka kunci pilihan FSD yang tidak diselia untuk pelanggan kami dan perniagaan Robotaxi, yang kami harapkan untuk memulakan pelancaran tahun ini di bahagian AS kami juga terus berusaha melancarkan FSD (diselia) di Eropah dan China pada tahun 2025.

Hasil

Jumlah pendapatan meningkat 2% YOY dalam Q4 hingga $ 25.7B. Yoy, pendapatan telah dipengaruhi oleh perkara -perkara berikut:

• Pertumbuhan penjanaan tenaga dan penyimpanan dan perkhidmatan dan lain -lain (+)
• Pertumbuhan penghantaran kenderaan (+)
• Hasil Kredit Pengawalseliaan yang lebih tinggi (+)
• harga jualan purata kenderaan yang dikurangkan (ASP) (Excl.

Keuntungan

Pendapatan operasi kami menurun 23% YOY kepada $ 1.6B pada Q4, mengakibatkan margin operasi 6.2%. Yoy, pendapatan operasi terutamanya dipengaruhi oleh perkara berikut:

• dikurangkan ASP Kenderaan S3XY (-)
• Peningkatan perbelanjaan operasi yang didorong oleh AI dan projek R & D lain (-)
• Pertumbuhan penjanaan tenaga dan penyimpanan dan perkhidmatan dan keuntungan kasar lain (+)
• Kos yang lebih rendah setiap kenderaan, termasuk kos bahan mentah yang lebih rendah sebahagiannya diimbangi oleh penyerapan kos tetap yang lebih rendah daripada penurunan pengeluaran YOY (+)
• Hasil Kredit Pengawalseliaan yang lebih tinggi (+)

Tunai

Tunai suku akhir, bersamaan tunai dan pelaburan dalam Q4 ialah $ 36.6B. Peningkatan berurutan $ 2.9B adalah terutamanya hasil aliran tunai bebas positif sebanyak $ 2.0B.

Pandangan

Jilid

Dengan kemajuan dalam autonomi kenderaan dan pengenalan produk baru, kami menjangkakan perniagaan kenderaan kembali ke pertumbuhan pada tahun 2025. Kadar pertumbuhan akan bergantung kepada pelbagai faktor, termasuk kadar percepatan usaha autonomi kami, jalan pengeluaran di Kilang -kilang kami dan persekitaran makroekonomi yang lebih luas. Kami menjangkakan penyimpanan penyimpanan tenaga berkembang sekurang-kurangnya 50% tahun ke tahun pada tahun 2025.

Tunai

Kami mempunyai kecairan yang mencukupi untuk membiayai pelan tindakan produk kami, pelan pengembangan kapasiti jangka panjang dan perbelanjaan lain. Selain itu, kami akan menguruskan perniagaan supaya kami mengekalkan kunci kira -kira yang kuat dalam tempoh yang tidak menentu ini.

Keuntungan

Walaupun kami terus melaksanakan inovasi untuk mengurangkan kos pembuatan dan operasi, dari masa ke masa, kami menjangkakan keuntungan berkaitan perkakasan kami disertai dengan percepatan AI, perisian dan keuntungan berasaskan armada.

Produk

Rancangan untuk kenderaan baru, termasuk model yang lebih berpatutan, tetap berada di landasan untuk permulaan pengeluaran pada separuh pertama tahun 2025. Kenderaan ini akan menggunakan aspek platform generasi akan datang serta aspek platform semasa kami dan akan dihasilkan pada pembuatan yang sama garis sebagai barisan kenderaan semasa kami.

Pendekatan ini akan menghasilkan pengurangan kos yang lebih sedikit daripada yang dijangkakan sebelum ini tetapi membolehkan kami untuk mengembangkan jumlah kenderaan kami dengan lebih baik pada masa yang lebih cekap semasa masa yang tidak menentu. Ini akan membantu kami menggunakan sepenuhnya kapasiti maksimum yang dijangkakan semasa hampir tiga juta kenderaan, yang membolehkan lebih daripada 60% pertumbuhan lebih daripada 2024 pengeluaran sebelum melabur dalam barisan pembuatan baru.

Produk Robotaxi yang dibina dengan tujuan kami-CyberCab-akan terus meneruskan strategi pembuatan "unboxed" revolusioner dan dijadualkan untuk pengeluaran volum bermula pada tahun 2026.

Tesla (TSLA) Q4 2024 Pendapatan Sorotan Berita

Lihat semua liputan berita Tesla kami:

• Tesla (TSLA) Q4 2024 Hasil pendapatan terlepas EP dan jangkaan pendapatan
• Elon Musk: Tesla (TSLA) boleh dinilai lebih daripada lima syarikat terbesar yang akan datang
• Tesla (TSLA) akan melancarkan FSD tanpa pengawasan di Austin pada bulan Jun
• Tesla (TSLA) mengakui manfaat $ 600 juta daripada penghargaan Bitcoin Holdings pada Q4 2024

Tesla (TSLA) Q4 2024 Transkrip panggilan persidangan

Panggilan Persidangan Hasil Pendapatan Tesla ditetapkan untuk bermula pada pukul 5:30 petang ET. Perhatikan artikel ini untuk transkripsi panggilan pendapatan di sini.

• Panggilan persidangan bermula pada 5:34 petang ET.
• Kenyataan pembukaan Elon bermula dengan tahniah kepada pasukan Tesla mengenai penghantaran rekod
• Model Y adalah kenderaan terlaris pada tahun 2024
• Memberi tumpuan kepada memaksimumkan pembuatan dan memberi tumpuan kepada FSD Dev
• Kemajuan yang dibuat pada tahun 2024 dalam robotik
• Skala manfaat yang sukar difahami
• Lihat jalan ke Tesla menjadi syarikat terbesar di dunia setakat ini
• Terdapat jalan di mana Tesla bernilai lebih daripada lima syarikat yang akan datang digabungkan
• jalan yang sukar tetapi boleh dicapai
• terikat dengan robot dan kenderaan autonomi
• Menyediakan untuk Epic 2026
• dan ridiculously baik 2027 dan 2028
• sangat sedikit orang memahami nilai FSD dan keupayaan untuk mengewangkan armada
• Melihat kemajuan eksponen dalam FSD
• Memberitahu orang untuk mencuba FSD jika mereka tetap ragu -ragu
• terus bercakap mengenai kenaikan nilai unlockable FSD untuk kenderaan Tesla yang ada
• Orang yang melihat cermin spion sedang mencari preseden yang lalu, tetapi saya tidak fikir ada satu
• Realiti autonomi ada pada kita
• Kami berusaha keras untuk meningkatkan jumlah
• dikekang pada bekalan bateri
• Perkara -perkara yang benar -benar akan menjadi balistik tahun depan
• Laporan Keselamatan Kenderaan Q4 kami menunjukkan manfaat raksasa untuk pemandu dengan FSD
• Hypes versi 14
• Keperluan latihan untuk optimus mungkin 10x apa yang diperlukan untuk kereta
• robot humanoid mungkin mempunyai seribu kali lagi penggunaan
• itu tidak bermaksud skala latihan sebanyak seribu, tetapi mungkin 10x
• Kami jelas akan melatih Optimus untuk melakukan tugas yang mencukupi
• Kos latihan turun secara dramatik dari masa ke masa
• Ini adalah salah satu perkara di mana Optimus jangka panjang dapat membuka kunci pendapatan $ 10 trilion
• masa depan akan menjadi sangat berbeza daripada masa lalu
• titik infleksi yang tidak dapat dipercaya dalam sejarah manusia
• Akan melancarkan FSD tanpa pengawasan di Austin pada bulan Jun
• Teslas akan berada di alam liar, tanpa seorang pun di dalamnya, di Austin Jun ini
• FSD betul -betul lima/enam bulan lagi
• Semasa kami meletakkan kaki kami di dalam air perlahan -lahan pada mulanya, penyelesaian kami adalah penyelesaian umum yang tidak memerlukan pemetaan
• keselamatan pemandu masih menjadi matlamat
• Optimus digunakan di Tesla Factoires akan memaklumkan Reka Bentuk 2 Robot
• Pergi ke Ramp Optimus Production lebih cepat daripada apa -apa sebelumnya di Tesla
• Hypes Ketepatan proses reka bentuk Optimus
• Penyimpanan Tenaga adalah masalah besar
• Ia akan menjadi sangat penting
• Kami membina kilang ketiga untuk simpanan bateri pegun
• Cabaran di sini untuk memastikan kami tidak merompak dari satu poket untuk membayar yang lain
• Secara keseluruhan permintaan untuk jumlah gigawatt jam bateri akan tumbuh dengan cara yang sangat besar dari masa ke masa
• Kesimpulannya, 2025 benar -benar merupakan tahun penting bagi Tesla
• Pelancaran dunia sebenar AI dalam FSD tanpa pengawasan
• Mungkin dianggap sebagai tahun terbesar dalam sejarah Tesla
• Tidak ada syarikat di dunia yang baik di dunia nyata sebagai Tesla
• Pernyataan pembukaan Elon berakhir
• Komentar CFO bermula
• berakhir Q4 dengan inventori terendah dalam 2 tahun
• Kesan harga yang lebih rendah
• mencatatkan rekod baru untuk penghantaran di Greater China Market
• Perjalanan pengurangan kos berterusan
• kos purata setiap kereta hingga $ 35k
• Touts Model Y.
• Masih berada di landasan untuk melancarkan model yang lebih berpatutan pada tahun 2025
• barisan yang paling menarik dalam industri dan ditetapkan untuk menjadi lebih baik
• jumlah kos pemilikan
• Banyak ketidakpastian mengenai tarif
• AI R & D sebahagian besar peningkatan perbelanjaan modal
• 2025 perbelanjaan operasi akan meningkat
• $ 600 juta mendapat manfaat daripada bitcoin
• Soalan pelabur bermula
• FSD di Cali dan Texas?
• Elon mengatakan FSD tanpa pengawasan akan dilancarkan di California
• Banyak kawasan di AS menjelang akhir tahun
• Elon mengadu mengenai tumpuan media terhadap kemalangan FSD berbanding dengan kenderaan lain
• satu -satunya perkara yang menahan kita adalah lebihan berhati -hati
• Mana -mana syarikat mahu melesenkan FSD?
• Elon berkata ya dan kemudian ketawa
• Cara terbaik untuk mengetahui apa yang harus dilakukan ialah mengambil salah satu kereta kami
• Soalan seterusnya ialah Optimus kini Design-Locked untuk pengeluaran 2025?
• Elon - tidak
• Kami mendesain semula kereta api kerana ia melancarkan trek
• Semasa kami mengubah reka bentuk trek dan stesen kereta api
• Kami mempunyai pasukan Jurutera Robotik Manusia Terbaik di Dunia
• Tesla Optimus Harga dan Tarikh Siaran?
• Fokus menggunakan Tesla secara dalaman di kilang
• Melakukan tugas yang tidak mahu dilakukan
• mungkin menyampaikan Optimus sehingga separuh kedua tahun 2026
• Kemas kini Semi Kilang?
• Menyiapkan pemasangan mekanikal di Reno
• Versi kelantangan tinggi separuh akan memulakan pengeluaran lewat 2025 dan jalan pada tahun 2026
• Bagaimanakah peningkatan perkakasan 3 mempengaruhi roll daripada FSD?
• Elon mengelak
• Jawapan yang jujur ​​ialah kita perlu menaik taraf perkakasan 3 untuk orang yang membayar untuk FSD
• Sekarang saya gembira kerana tidak banyak orang membeli pakej FSD
• Adakah Tesla menyerah pada projek bumbung solar?
• Elon - Tidak, dipotong oleh Mike
• Mike menegaskan fokus syarikat
• Mengurangkan kiraan sku
• Pergeseran tumpuan dari pemasangan pihak pertama
• Membekalkan produk ke industri bumbung dan bukannya memasang bumbung sendiri
• Rumah baru adalah bumbung baru, bumbung suria banyak masuk akal
• ia adalah produk premium
• Saya rasa ia kelihatan sangat keren
• Digabungkan dengan Tesla Powerwall, anda boleh menjadi mandiri
• Dan bumbung anda kelihatan hebat
• Dapatkan bumbung solar dan powerwall, kehidupan keluarga anda mungkin bergantung padanya
• Apa kejayaan teknikal akan menentukan v 14 FSD
• Tidak ada yang benar -benar konkrit yang disebutkan
• Soalan penganalisis bermula sekarang
• Bernstein bermula
• Soalan mengenai harga saham Tesla
• Apa yang anda tolak pasukan pengurusan Tesla sekarang untuk merealisasikan nilai yang anda nyatakan untuk syarikat itu?
• Elon - Kami sedang berusaha menyempurnakan dunia sebenar AI
• Luangkan banyak masa dengan pasukan Tesla AI dan pasukan Optimus
• Elon menyalahkan media hanya memberi tumpuan kepada masa dia terlambat
• Penyelesaian Kilang telah terlebih dahulu dari jadual, berbanding dengan siaran kenderaan dan janji FSD
• Saya fikir kita akan mempunyai FSD tanpa pengawasan di hampir setiap pasaran, terhad oleh kelulusan pengawalseliaan pada tahun depan - Elon
• Soalan seterusnya dari Adam Jonas dari Morgan Stanley
• Elon, anda telah berkata pada masa lalu tentang Lidar bahawa ia adalah kruk untuk FSD, adakah anda masih merasakan seperti itu?
• Elon - Ya
• Kami juga mempunyai radar di dalam kereta dan kami mematikannya
• Orang fikir anda gila
• Elon - jelas manusia memandu tanpa menembak laser dari mata mereka
• setara dengan mata digital dan otak adalah tumpuan Tesla sejak jalan raya direka untuk itu
• Penyelesaian Umum untuk FSD kekal berdasarkan penglihatan
• Soalan AI dari Jonas, betapa yakinnya anda bahawa AS boleh membuat baik pada jangkaan kemajuan dunia fizikal anda?
• Di Tesla, jelas kita fikir pembuatannya sejuk
• Secara umum, kita perlu membuat pembuatan sejuk lagi
• Soalan seterusnya
• Soalan Menggunakan Robotaxis pada bulan Jun di Austin
• Adakah saya dapat mencuba tanpa pengawasan di Austin di dalam kereta saya, atau adakah ia akan menjadi armada anda?
• Ini akan menjadi armada kita - Elon
• sebaik mungkin ia akan dibebaskan di bandar -bandar lain di Amerika
• Mungkin tahun depan apabila orang akan dapat menambahkan kenderaan mereka ke armada
• Adakah anda bekerja di mata pengalaman FSD?
• Ya, kita perlu yakin bahawa kebarangkalian kecederaan rendah sebelum pemandu dapat menyemak mesej e -mel atau teks mereka
• Orang akan pergi ke manual memandu untuk menyemak mesej dan kemudian kembali ke mod autonomi selepas itu
• yang kurang selamat daripada membiarkan orang memeriksa mesej mereka tanpa komputer menjerit kepada mereka
• Ini akan menjadi masalah selama beberapa bulan lagi
• Kami ingin membuktikan kepada diri sendiri dan pengawal selia bahawa kereta itu lebih selamat dalam FSD daripada mod memandu biasa
• Satu kemalangan untuk setiap 5.9 juta batu didorong
• 8.5 kali lebih selamat mengikut ujian dalaman mereka
• Soalan terakhir
• Soalan pengangkutan yang mampan mengenai pengendalian peraturan Trump untuk pengambilan EV?
• Apakah pandangan anda mengenai dasar yang betul di AS?
• Saya rasa pengangkutan lestari tidak dapat dielakkan - Elon
• Semua pengangkutan akan menjadi autonomi/elektrik
• susulan
• Anda telah membuat komen bahawa anda bersedia untuk menjual kereta tanpa margin, bolehkah anda bercakap tentang usaha FSD, bagaimana kita harus memikirkan keinginan anda untuk lebih banyak kereta di pasaran?
• Elon - Kami mempunyai berjuta -juta kereta di luar sana ...
• CFO - Bagaimana kita berkahwin dengan prospek pertumbuhan masa depan kita dengan FSD?
• Berapa agresif yang anda mahu menjual kereta anda?
• Elon - sekarang kekangan yang kami cuba selesaikan adalah bekalan bateri
• Panggilan datang ke akhir yang penuh belas kasihan pada pukul 6:41 petang ET

Artikel ini hanya dimaksudkan untuk tujuan pendidikan, dan tidak boleh diambil sebagai nasihat pelaburan. Sila pertimbangkan masa pelaburan anda sendiri, toleransi risiko, dan berunding dengan penasihat kewangan sebelum bertindak atas maklumat ini.

Pendedahan Penuh:

Pada masa artikel ini, pemegang saham utama ShackNews Asif A. Khan, ahli keluarganya, atau syarikatnya Virtue LLC mempunyai kedudukan berikut:

Long Tesla melalui saham TSLA